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Liquidación
|
Liquidación
|
Liquidación
|
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2016
|
2017
|
2018
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RATIOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS
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||||
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Ingresos por habitante (DRNT / Nº hb )
|
343,41
|
348,85
|
367,14
|
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|
Indice de ingresos corrientes propios (Ingresos propios corr (l a lll y V) / Ingresos corrientes)
|
15%
|
16%
|
15%
|
|
|
Ingresos corrientes propios por habitante (Ingresos propios corr (l a lll y V) / Nº hb)
|
45,79
|
49,08
|
48,73
|
|
|
Indice de ingresos corrientes (Ingresos corrientes (l a V) / Total ingresos)
|
88%
|
90%
|
88%
|
|
|
Ingresos corrientes por habitante (Ingresos corrientes (l a V) / Nº hb)
|
302,96
|
314,90
|
323,14
|
|
|
Indice de ingresos no corrientes (Total ingresos no corr (Vl a lX) / Total ingresos)
|
12%
|
10%
|
12%
|
|
|
Ingresos no corrientes por habitante (Total ingresos no corr (Vl a lX) / Nº hb)
|
40,45
|
33,95
|
44,00
|
|
|
Presión fiscal por habitante (Ingresos Cap l, ll y lll / Nº hb)
|
43,46
|
46,51
|
47,08
|
|
| Indice de ejecución de ingresos (DRNT / Previsión inicial ingresos) | 99,00 | 100,00 | 100,00 | |
|
Indice de ejecución de ingresos (Ingresos ejecutados/Previsión defin ingresos)
|
78%
|
74%
|
73%
|
|
|
|
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||
|
RATIOS PRESUPUESTARIOS GASTOS
|
||||
|
Gasto por habitante (Total gastos / Nº hb)
|
320,31
|
339,96
|
357,13
|
|
|
Indice de gastos corrientes (Total gastos corrientes (Cap l a lV) / Total gastos)
|
73%
|
73%
|
74%
|
|
|
Gasto corriente por habitante (Total gastos corrientes (Cap l a lV) / Nº hb)
|
234,57
|
249,61
|
265,21
|
|
|
Indice de gastos no corrientes (Gastos no corrientes (Cap Vl a lX) / Total gastos)
|
27%
|
27%
|
26%
|
|
|
Gastos no corrientes por habitante (Gastos no corrientes (Cap Vl a lX) / Nº hb)
|
85,74
|
90,35
|
91,92
|
|
|
Indice gasto ordinario (Gasto cap l a lV y lX / Total gastos)
|
80%
|
80%
|
81%
|
|
|
Gasto ordinario por habitante {Gasto cap l a lV y lX / Nº hb}
|
256,04
|
270,98
|
290,52
|
|
| Indice de ejecución de gastos {ORNT / Previsiones iniciales de gastos} | 93% | 97% | 97% | |
|
Indice de ejecución de gastos {Total gastos ejecutados / Previsiones defin de gastos}
|
73%
|
73%
|
71%
|
|
|
Coeficiente de gasto financiero (sobre gastos) {Gastos cap lll y lX / Total gastos}
|
7%
|
7%
|
7%
|
|
|
Gasto financiero por habitante {Gastos cap lll y lX / Hbt}
|
23,73
|
23,00
|
26,68
|
|
|
Indice de esfuerzo inversor {Total gastos Cap Vl y Vll / Gastos totales}
|
19%
|
20%
|
17%
|
|
|
Indice de ejecución de inversiones (Gastos Cap VI y VII / Prev Defin VI y VII)
|
48%
|
46%
|
39%
|
|
|
Indice de ejecución de inversiones (Gastos Cap VI y VII / Prev Inicial VI y VII)
|
89%
|
95%
|
79%
|
|
|
Inversión por habitante {Total gastos Cap Vl y Vll / Nº hb}
|
60,99
|
68,49
|
61,30
|
|
|
Personal {Gastos de personal/Total gastos}
|
24%
|
23%
|
23%
|
|
|
Gastos de funcionamiento {Total gastos Cap l y lIl / Total gastos}
|
24%
|
23%
|
23%
|
|
|
Rigidez del gasto {Total gastos Cap l y lll / Total gastos corrientes}
|
33%
|
32%
|
31%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RATIOS PRESUPUESTARIOS DEPENDENCIA EXTERNA
|
||||
|
Dependencia externa {Ingresos cap lV, Vll y lX / Total ingresos}
|
86%
|
86%
|
86%
|
|
|
Dependencia externa corriente {Ingresos Cap lV / Ingresos Corrientes}
|
85%
|
84%
|
85%
|
|
|
Dependencia externa no corriente {Ingresos Cap Vll y lX / Total ingresos no corrientes}
|
98%
|
97%
|
95%
|
|
|
Indice de autonomía {Ingresos Cap l, ll, lll, V, Vl, Vlll / Total ingresos}
|
14%
|
14%
|
14%
|
|
|
Indice de autonomía fiscal {Ingresos tributarios (Cap l,ll y lll) / Total ingresos}
|
13%
|
12%
|
13%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RATIOS FINANCIEROS. ENDEUDAMIENTO
|
||||
|
Indice Carga financiera {Total gastos Cap llll y lX / Total ingresos corr}
|
8%
|
7%
|
8%
|
|
|
Carga financiera por habitante {Total gastos Cap llll y lX / Hb}
|
23,73
|
23,00
|
26,68
|
|
|
Indice Endeudamiento {Deuda viva presupuestaria / Der. Corrientes}
|
42%
|
42%
|
40%
|
|
|
Endeudamiento por habitante {Deuda viva presupuestaria / Hb}
|
126,75
|
131,00
|
128,50
|
|
|
Indice Deuda Viva / Ingresos Corrientes {Deuda viva / Total ingreos corrientes}
|
42%
|
42%
|
40%
|
|
|
|
|
|
||
|
RATIOS FINANCIEROS. AHORRO
|
||||
|
Indice Ahorro bruto {(Ingresos l a V - gastos l a lV) / (Ingresos Corrientes)}
|
23%
|
21%
|
18%
|
|
|
Ahorro bruto por habitante {(Ingresos l a V - gastos l a lV) / N1 hb}
|
68,39
|
65,29
|
57,93
|
|
|
Indice Ahorro Neto Presup/ Ingresos Corrientes {(Ingresos corrie - gastos Ordina) / Ingresos corrientes}
|
15%
|
14%
|
10%
|
|