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Liquidación |
||||
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2019 |
2020 |
2021 | 2022 | |
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RATIOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS |
||||
|
Ingresos por habitante (DRNT / Nº hb ) |
379,58 |
433,16 |
423,99 | 456,69 |
|
Indice de ingresos corrientes propios (Ingresos propios corr (l a lll y V) / Ingresos corrientes) |
15% |
15% |
12% | 10% |
|
Ingresos corrientes propios por habitante (Ingresos propios corr (l a lll y V) / Nº hb) |
48,22 |
51,20 |
45,08 | 41,68 |
|
Indice de ingresos corrientes (Ingresos corrientes (l a V) / Total ingresos) |
87% |
80% |
86% | 90% |
|
Ingresos corrientes por habitante (Ingresos corrientes (l a V) / Nº hb) |
331,11 |
346,66 |
365,33 | 409,97 |
|
Indice de ingresos no corrientes (Total ingresos no corr (Vl a lX) / Total ingresos) |
13% |
20% |
14% | 10% |
|
Ingresos no corrientes por habitante (Total ingresos no corr (Vl a lX) / Nº hb) |
48,47 |
86,50 |
58,66 | 46,72 |
|
Presión fiscal por habitante (Ingresos Cap l, ll y lll / Nº hb) |
46,10 |
48,93 |
41,90 | 38,57 |
| Indice de ejecución de ingresos (DRNT / Previsión inicial ingresos) | 97 | 106 | 99% | 98% |
|
Indice de ejecución de ingresos (Ingresos ejecutados/Previsión defin ingresos) |
64% |
71% |
72% | 74% |
|
RATIOS PRESUPUESTARIOS GASTOS |
||||
|
Gasto por habitante (Total gastos / Nº hb) |
375,64 |
437,41 |
434,24 | 449,57 |
|
Indice de gastos corrientes (Total gastos corrientes (Cap l a lV) / Total gastos) |
74% |
68% |
69% | 76% |
|
Gasto corriente por habitante (Total gastos corrientes (Cap l a lV) / Nº hb) |
279,81 |
298,10 |
301,75 | 340,14 |
|
Indice de gastos no corrientes (Gastos no corrientes (Cap Vl a lX) / Total gastos) |
26% |
32% |
31% | 24% |
|
Gastos no corrientes por habitante (Gastos no corrientes (Cap Vl a lX) / Nº hb) |
95,84 |
139,30 |
132,48 | 109,43 |
|
Indice gasto ordinario (Gasto cap l a lV y lX / Total gastos) |
81% |
74% |
76% | 82% |
|
Gasto ordinario por habitante {Gasto cap l a lV y lX / Nº hb} |
302,90 |
321,96 |
328,27 | 368,12 |
| Indice de ejecución de gastos {ORNT / Previsiones iniciales de gastos} | 96% | 72% | 73% | 73% |
|
Indice de ejecución de gastos {Total gastos ejecutados / Previsiones defin de gastos} |
64% |
107% |
101% | 97% |
|
Coeficiente de gasto financiero (sobre gastos) {Gastos cap lll y lX / Total gastos} |
6% |
6% |
6% | 7% |
|
Gasto financiero por habitante {Gastos cap lll y lX / Hbt} |
24,14 |
24,97 |
27,57 | 29,23 |
|
Indice de esfuerzo inversor {Total gastos Cap Vl y Vll / Gastos totales} |
19% |
26% |
24% | 18% |
|
Indice de ejecución de inversiones (Gastos Cap VI y VII / Prev Defin VI y VII) |
31% |
52% |
56% | 49% |
|
Indice de ejecución de inversiones (Gastos Cap VI y VII / Prev Inicial VI y VII) |
78% |
128% |
112% | 83% |
|
Inversión por habitante {Total gastos Cap Vl y Vll / Nº hb} |
72,12 |
115,02 |
105,57 | 81,05 |
|
Personal {Gastos de personal/Total gastos} |
24% |
22% |
23% | 23% |
|
Gastos de funcionamiento {Total gastos Cap l y lIl / Total gastos} |
33% |
33% |
23% | 31% |
|
Rigidez del gasto {Total gastos Cap l y lll / Total gastos corrientes} |
24% |
22% |
34% | 23% |
|
RATIOS PRESUPUESTARIOS DEPENDENCIA EXTERNA |
||||
|
Dependencia externa {Ingresos cap lV, Vll y lX / Total ingresos} |
86% |
87% |
89% | 90% |
|
Dependencia externa corriente {Ingresos Cap lV / Ingresos Corrientes} |
85% |
85% |
88% | 90% |
|
Dependencia externa no corriente {Ingresos Cap Vll y lX / Total ingresos no corrientes} |
89% |
93% |
96% | 93% |
|
Indice de autonomía {Ingresos Cap l, ll, lll, V, Vl, Vlll / Total ingresos} |
14% |
13% |
11% | 10% |
|
Indice de autonomía fiscal {Ingresos tributarios (Cap l,ll y lll) / Total ingresos} |
12% |
11% |
10% | 8% |
|
RATIOS FINANCIEROS. ENDEUDAMIENTO |
||||
|
Indice Carga financiera {Total gastos Cap llll y lX / Total ingresos corr} |
7% |
7% |
8% | 7% |
|
Carga financiera por habitante {Total gastos Cap llll y lX / Hb} |
24,14 |
24,97 |
27,57 | 29,23 |
|
Indice Endeudamiento {Deuda viva presupuestaria / Der. Corrientes} |
40% |
44% |
43% | 38% |
|
Endeudamiento por habitante {Deuda viva presupuestaria / Hb} |
130,98 |
152,91 |
158,83 | 154,49 |
|
Indice Deuda Viva / Ingresos Corrientes {Deuda viva / Total ingreos corrientes} |
40% |
44% |
43% | 38% |
|
RATIOS FINANCIEROS. AHORRO |
||||
|
Indice Ahorro bruto {(Ingresos l a V - gastos l a lV) / (Ingresos Corrientes)} |
15% |
14% |
17% | 17% |
|
Ahorro bruto por habitante {(Ingresos l a V - gastos l a lV) / N1 hb} |
51,31 |
48,55 |
63,58 | 69,83 |
|
Indice Ahorro Neto Presup/ Ingresos Corrientes {(Ingresos corrie - gastos Ordina) / Ingresos corrientes} |
9% |
7% |
10% | 10% |
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